——2008年3月5日在鸡东县第十届人民代表大会第三次会议上

　　鸡东县财政局局长李政道

　　各位代表：

　　我受县政府委托，向大会报告我县2007年财政预算执行情况和2008年财政预算草案，请予审议。

　　一、2007年财政预算执行情况

　　2007年全县财政工作在县委的正确领导和县人大的依法监督下，认真贯彻落实县委第十次党代会确定的发展思路，解放思想，开拓创新，克服诸多减收增支因素，努力化解各种困难和矛盾，圆满完成县十届人大二次会议批准的预算任务。

　　2007年全县财政全口径收入完成27,536(含基金)万元，完成预算的100.13%，同比增长8.17%(以下简称增长)。其中：上划收入14,085万元，地方财政收入13,451万元。地方财政收入中一般预算收入12,901万元，完成预算的123.69%，增长24.07%，基金收入550万元。

　　地方财政支出完成38,437万元。其中：一般预算支出完成37,887万元，增长4.86%，基金支出完成550万元。

　　一般预算收入完成情况：国税完成3,966万元，完成预算的95.45%，增长39.40%；地税完成4,492万元，完成预算的105.28%，增长20.05%；农业两税完成439万元，完成预算的104.52%，下降7.97%；非税收入完成4,004万元，完成预算的251.95%，增长20.08%。

　　一般预算支出完成情况：一般公共服务支出9,455万元，增长0.48%；公共安全支出2,136万元，增长1.22%；教育支出13,601万元，增长5.21%；科学技术支出95万元，增长1.04%；文化体育与传媒支出644万元，增长1.52%；社会保障和就业支出3,681万元，增长3.02%；医疗卫生支出3,348万元，增长2.32%；环境保护支出91万元，增长2.65%；城乡社区事务支出908万元，增长2.62%；农林水事务支出2,705万元，增长4.51%；交通运输支出185万元，下降2.19%；工业商业金融等事务支出1,038万元，下降2.40%。按现行财政体制计算，全县地方预算收支加减同省市的结算后，一般预算收支净结余7万元。

　　2007年的财政工作主要体现四个方面。

　　(一)狠抓征收管理，财政收入再创新高。一般预算收入完成12,901万元，增长24.07%，创近年来最高水平。一是进一步完善税收机制。建立“政府主导，财税主管，部门配合，督察保障”的“一体化”综合治税体系。二是加大了税收稽查力度。强化对重点企业税源监控，杜绝跑冒滴漏，做到应收尽收。三是强化非税管理。开展非税收入改革，落实“收支两条线”规定，实行“收缴分离、罚缴分离”制度，非税收入完成4,004万元，同比增长20.08%。

　　(二)深化结构调整，收入质量快速提升。从收入结构上看：工商税收占财政总收入比重由去年的68.64%上升到81.87%，提高了13.23个百分点。从行业税收完成情况看：煤炭相关产业收入增幅较大。宝泰隆公司、北方焦化公司、大东运选煤公司完成税金6,465万元，增长99.66%。煤矿产量、站台发运量增速快。煤矿产量完成400万吨，站台发运量完成300万吨，分别增长10%。非煤经济效益陆续显现。金场沟矿业公司完成税金497万元，山东莲春天然色素公司完成税金11万元，松见研磨材公司也即将陆续达产达效。第三产业农产品加工、旅游业也有长足发展。

　　(三)促进社会和谐，民生投入不断加大。加大了对“三农”的保障力度。综合投入2,074万元，用于改善农村公路和公益事业建设；投入“阳光工程”115.56万元，提高了8,200人的致富增收能力；投入农村人畜饮水工程323万元，解决了24个村囤11,000人的饮水问题；落实惠农政策资金3,953万元，有52,000户农民享受到了补贴。教育事业得到优先发展。综合投入1,402万元，全部免除义务教育阶段学杂费，受益学生30,000人，为3,383名学生提供住宿生活费补助；投入214万元，新建校舍4,006平方米。社会保障投入进一步加大。拨付资金1,372万元，保障了我县就业再就业工作的顺利开展；拨付城市、农村低保资金1,260万元，使9,430户困难群体23,021人享受到了最低生活保障；落实残疾人优惠政策资金34.5万元，60户危房得到及时维修。医疗卫生条件进一步改善。投入新农村合作医疗资金215万元，参合农民107,853人，参合率达95%。城镇基础设施建设成效显著。综合投入3,509万元用于市政公益设施建设，市容市貌有了明显改善。

　　(四)推进财政改革，支出管理成效显著。加强部门预算管理，压缩弹性支出110万元。实行指纹识别系统，完成10,508人的审核。深化国库改革，开展了国库零余额帐户试点工作。推进国库集中支付，受理业务金额37,000万元，审核不合理支出121万元。扩大政府采购规模，完成采购金额1,233万元，节约资金74万元，节约率6%。实施非税检查，追缴欠缴资金220万元。财政改革从源头上控制了不合理支出，节约了财政资金。

　　当前我县财政运行中仍存在着一些矛盾和问题，主要是：刚性支出加大，社保、教育及兑现调资政策等民生需求不断扩大，使财政收支矛盾加剧；企业并轨资金挂帐急需解决；财政管理监督还需不断加强和完善。

　　二、2008年全县财政预算草案

　　依据全县国民经济发展计划，2008年全县预算编制的指导思想是：深入贯彻落实科学发展观，加强和改善宏观调控，完善公共财政体系，深化财税体制改革，强化财政科学管理，促进科学发展和社会和谐。概括起来就是：“科学发展，关注民生，改革创新，依法理财，保持先进。”

　　结合财政实际，2008年全口径财政收入安排26,517万元，可比口径增长8.32%；地方财政收入安排11,600万元。其中：一般预算收入11,100万元，可比口径增长3.04%，基金收入500万元；地方支出安排40,054万元。其中:一般预算支出39,754万元，增长4.93% ，基金支出300万元。

　　

　　一般预算收入安排情况：国税4,160万元，可比口径增长13.41%(以下简称增长)；地税4,740万元，增长5.52%；农业两税400万元，下降8.88%；非税收入1,800万元，下降17.17%。

　　一般预算支出安排情况：一般公共服务支出9,466万元，增长0.12%；公共安全支出2,190万元，增长2.53%；教育支出13,990万元，增长2.86%；科技支出130万元，增长36.84%；文化体育与传媒支出649万元，增长0.78%；社会保障和就业支出3,691万元，增长0.27%；医疗卫生支出3,370万元，增长0.66%；环境保护支出100万元，增长9.89%；城乡社区事务支出1,000万元，增长10.13%；农林水事务支出2,900万元，增长7.21%；交通运输支出200万元，增长8.11%；工业商业金融等事务支出1,100万元，增长5.97%；其他支出968万元。

　　按照现行财政体制，上述预算收支安排，加减同省市的各项结算后，当年预算收支是平衡的。但受财力所限，一些可预见的增支因素仍没有能力考虑进去，这就要求全县各有关部门和单位要加大增收节支工作力度，解决在预算中没有安排的支出项目。

　　　2008年财政工作努力做好三个方面。

　　(一)立足民生需求，确保公共支出投入。按照十七大“使全体人民学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居”的要求，解决好事关民意民生问题，努力促进社会和谐。财政投入实施四个倾斜政策。一是向社会保障倾斜。增加社保和低保资金，落实鼓励下岗就业再就业各项财税政策，进一步健全农村特困群体救助、城乡大病救助，通过财政投入、慈善救助和社会支持，提高低收入者的生活水平。二是向社会主义新农村建设倾斜。认真落实惠农政策，整合财政性资金，加强农业和农村基础设施投入，支持农业产业化和农村社会保障体系建设。三是向教育、科技和卫生事业倾斜。完善农村义务教育保障机制，管好用好教育专项资金，加快教育布局调整；优化科技投资结构，鼓励企业增强自主创新能力；完善新型农村合作医疗制度，加强农村医疗卫生服务体系建设。四是向提高干部职工工资福利倾斜。认真落实干部职工工资和津补贴等福利政策，提高干部职工的工资和福利保障水平，让改革和发展的成果惠及广大群众。

　　(二)立足工业强县，确保收入稳定增长。一是要继续加快工业结构调整步伐。突出抓好煤电、煤焦、煤化工，有色金属、农产品加工、新型建材、中药、磨料等特色和竞争优势产业，形成产业链条和产业集群。加大非煤矿产资源勘探开发利用步伐，促进非煤矿山产业快速崛起。同时要继续抓好煤炭产业，加大煤炭资源整合力度，为我县发展煤电化循环经济提供充足稳定的“原料车间”。二是要坚定不移的推进大项目建设，以大项目带动大发展。全力促进宝泰隆公司120万吨焦化，北方焦化公司煤气发电项目按期投产，加快铂钯、萤石、岩金等资源项目开发进度，做好中煤能源集团开发永庆煤田、中石油大庆新能源公司开发油页岩资源项目的服务工作，促其快速落地。三是要加大园区建设力度。按照“产业集聚、集约发展”的特点，不断完善园区基础设施建设，创造良好的工业园区人文环境、社会环境、经济环境，努力引进开发一批科技含量高、市场前景好、产业关联度大，对财政回报高的项目入住园区，实现兴工强县的战略目标，保证财政收入稳步增长。

　　(三)立足科学发展，确保管理水平提高。紧紧抓住2008年“财政管理年”的有利契机，全面推行科学化、精细化理财。强化预算管理，健全基本支出标准体系，积极稳妥的编制部门预算，切实保障重点支出的需要。推进国库管理制度改革，继续实施非税收入改革，开展公务卡改革试点，推进财税库银联网。深化政府采购制度改革，扩大政府采购范围，细化政府采购预算，增强采购预算约束力。推进专项资金整合与管理，完善专项资金管理办法，加强专项资金的跟踪问效，确保专项资金的规范使用。创新资金使用方式，积极引导企业运用市场化方式融资，解决资金不足问题。严格控制一般性支出，实现一般性支出零增长。强化财政监督，建立健全财政监督体系，加大违规违纪问题惩处力度，解决有法不依、有章不循的问题。加强会计管理，开展会计人员继续教育，全面提高财务人员整体素质，坚决取缔无证上岗。规范行政审批行为，推行政务公开，提高财政管理水平。通过科学化、精细化的管理，提高财政资金的使用效益。

　　各位代表，2008年财政工作任务艰巨而繁重，财政工作仍然面临巨大压力，我们要以“十七大”精神为指导，紧紧围绕县委确定的各项目标，锐意进取，开拓创新，一心一意谋发展，千方百计壮财力，坚定信心，真抓实干，为我县经济社会又好又快发展做出应有的贡献！

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